問(wèn)題已解決

老師，我們既賣貨物又有咨詢服務(wù)項(xiàng)目，這樣的話我納稅申報(bào)增值稅時(shí)，是需要貨物和服務(wù)的分開(kāi)申報(bào)嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的是的，分開(kāi)申報(bào)的。
2022 12/21 11:34
84784982
2022 12/21 11:36
老師，我們有無(wú)票收入，還有開(kāi)的普票，這樣的話，我增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)？賬務(wù)上需要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？還是直接就按開(kāi)票金額全部入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
84784982
2022 12/21 11:37
還有老是服務(wù)類的是不是還又填寫(xiě)個(gè)增值稅的附表？
郭老師
2022 12/21 11:37
額小規(guī)模3%的不用寫(xiě)，應(yīng)交稅費(fèi) 季度45萬(wàn)以內(nèi)在第十欄，超過(guò)的全額在第12欄里面，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
84784982
2022 12/21 11:46
老師，如果開(kāi)普票8000，賬務(wù)上是不是不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？直接借:銀行存款8000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000
郭老師
2022 12/21 11:52
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84784982
2022 12/21 11:54
老師，如果普票收入是2萬(wàn)，無(wú)票收入是3萬(wàn)，那是不是在第十欄填寫(xiě)5萬(wàn)？那減免明細(xì)表最后一行怎么填寫(xiě)？
84784982
2022 12/21 11:54
老師，如果普票收入是2萬(wàn)，無(wú)票收入是3萬(wàn)，那是不是在第十欄填寫(xiě)5萬(wàn)？那減免明細(xì)表最后一行怎么填寫(xiě)？
84784982
2022 12/21 11:55
老師，如果普票收入是2萬(wàn)，無(wú)票收入是3萬(wàn)，那是不是在第十欄填寫(xiě)5萬(wàn)？那減免明細(xì)表最后一行怎么填寫(xiě)？
郭老師
2022 12/21 11:57
是的，減免明細(xì)表就不需要填寫(xiě)了。
84784982
2022 12/21 11:59
老師，只在第十欄填寫(xiě)5萬(wàn)，不用在普票那填2萬(wàn)，無(wú)票那填3萬(wàn)嗎？減免明細(xì)表什么情況下需要填寫(xiě)？
郭老師
2022 12/21 12:02
是的是的，是這么做的。小規(guī)模他就沒(méi)有無(wú)票收入？
郭老師
2022 12/21 12:02
減免明細(xì)表是超過(guò)45萬(wàn)需要填寫(xiě)的。
84784982
2022 12/21 12:07
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/21 12:07
不用客氣，工作愉快。
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