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問題已解決
要有詳細的計算過程和分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1、
業(yè)務(wù)招待費扣除100*60%=60
5000*0.005=25納稅調(diào)整100-25=75
非廣告性贊助支出不可以扣除納稅調(diào)增40
公益性捐贈扣除560*12%=67.2全部扣除，想貧困地區(qū)的捐贈全部扣除
應(yīng)納稅所得額的計算
560+75 +40=675
應(yīng)交企業(yè)所得稅675*25%=168.75
2022 12/21 10:05
暖暖老師 
2022 12/21 10:08
2應(yīng)納稅所得額的計算
（180000-60000-38400）+5000*（1-20%）+6000*（1-20%）=90400
應(yīng)交個人所得稅90400*10%-2520=6520
已經(jīng)繳納2040+800+960=3800
補交6520-3800=2720
暖暖老師
2022 12/21 10:09
第三個題目
1借固定資產(chǎn)3500
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅455
貸銀行存款3955
暖暖老師
2022 12/21 10:10
2借待處理財產(chǎn)損益113000
貸原材料100000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出13000
借管理費用113000
貸待處理財產(chǎn)損益113000
暖暖老師
2022 12/21 10:10
3借在建工程200000
貸庫存商品200000
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