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某化妝品廠2018年11月進口一批化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為50萬元,關(guān)說稅率為20%。當月在國內(nèi)全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款、增值稅稅款分別為100萬元、13萬元(化妝品消費稅稅率15%) 要求:計算該化妝品廠2018年11月應(yīng)納的增值稅、消費稅和關(guān)稅。

84785024| 提問時間:2022 12/20 13:06
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暖暖老師
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
應(yīng)交關(guān)稅是50*20%=10 進口增值稅(50+10)/(1-15%)*13%=9.18 進口消費稅(50+10)/(1-15%)*15%=10.59
2022 12/20 13:17
暖暖老師
2022 12/20 13:18
國內(nèi)銷售應(yīng)交增值稅是13-9.18=3.82 應(yīng)交消費稅100*15%-10.59=4.41
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