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問題已解決
老師 我公司銷售土方材料，這個土方是別人挖材料剩下的然后給我們的，然后我們再去瀟灑給別人，這個算我公司自己的材料嘛
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不屬于的
如果是自己的話，你得有開采證。
2022 12/20 10:47
84785004 
2022 12/20 10:49
那我們要怎么做，我們進項票怎么要
84785004
2022 12/20 10:50
這個財務(wù)處理流程是怎么樣的
郭老師 
2022 12/20 10:54
你好，這個是對方送給你們的還是他銷售給你的？
84785004
2022 12/20 10:55
算是送給我們的，我只是給點小費
郭老師
2022 12/20 10:56
那你給他多少錢，對方給你開多少的發(fā)票？
84785004
2022 12/20 10:57
錯了，是送給我們的，我們沒有給小費他也沒有開票
就是單純給我們的
郭老師
2022 12/20 10:58
就沒法給你開發(fā)票的，他應(yīng)該是不開發(fā)票，你可以問一下對方。
84785004
2022 12/20 10:58
送給我們了，然后現(xiàn)在我們想要銷售這材料，這個財務(wù)怎么處理
84785004
2022 12/20 11:01
他不開發(fā)票的就是送給我們了，然后現(xiàn)在我們想要銷售這材料，這個財務(wù)怎么處理
郭老師
2022 12/20 11:01
借庫存商品貸營業(yè)外收入
銷售出去，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，沒有發(fā)票，這個不允許抵扣所得稅的。
84785004
2022 12/20 11:06
意思是結(jié)轉(zhuǎn)了這個主營業(yè)務(wù)成本之后也是不能抵扣所得稅的是吧，就是可以入賬但是這筆貨物銷售收入多少就要交多少所得稅是嗎
郭老師
2022 12/20 11:06
是的，是這么做的，是這么理解。
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