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問題已解決
你好老師，請問2021年12月份預(yù)提了績效工資20萬，2022年5月匯算清繳后也沒有發(fā)放，年底要怎么平賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接沖減利潤分配
2022 12/19 16:15
84784961 
2022 12/19 16:24
老師 可以具體說一下分錄怎么填嗎，謝謝
84784961
2022 12/19 16:26
21年計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
家權(quán)老師 
2022 12/19 16:26
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：利潤分配
84784961
2022 12/19 16:26
怎么平其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
家權(quán)老師
2022 12/19 16:29
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
貸：利潤分配
84784961
2022 12/19 16:48
老師，這個分錄是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了
家權(quán)老師
2022 12/19 16:48
是的，本來就要補(bǔ)交的
84784961
2022 12/19 16:50
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2022 12/19 16:51
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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