問(wèn)題已解決

你好老師，2021年12月預(yù)提了績(jī)效工資，2022年匯算清繳后也沒(méi)有發(fā)放，這筆預(yù)提費(fèi)用應(yīng)該怎么平

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 14:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 賬上不調(diào)整的? 匯算時(shí)納稅調(diào)調(diào)整表
2022 12/19 15:00
84784961
2022 12/19 15:02
你好老師，那賬上到現(xiàn)在還掛了預(yù)提費(fèi)用
玲老師
2022 12/19 15:03
你好 轉(zhuǎn)到正常費(fèi)用科目，就可以了?
84784961
2022 12/19 15:03
賬上怎么平
84784961
2022 12/19 15:04
請(qǐng)教老師，要怎么轉(zhuǎn)，剛接手不久
84784961
2022 12/19 15:08
21年的預(yù)提費(fèi)用要先沖紅嗎 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
玲老師
2022 12/19 15:11
借:以前年度損益 調(diào)整 (紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
84784961
2022 12/19 15:17
老師，如果績(jī)效工資取現(xiàn)金發(fā)放的話(huà)，要不要申報(bào)個(gè)稅
玲老師
2022 12/19 15:21
需要申報(bào)個(gè)稅的您好
84784961
2022 12/19 15:39
那不考慮現(xiàn)金發(fā)放 去年的預(yù)提分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
84784961
2022 12/19 15:42
老師: 直接借:以前年度損益(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
玲老師
2022 12/19 15:44
可以的。發(fā)放的沒(méi)有變化不用調(diào)整
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