問(wèn)題已解決

3、2018 年A公司妳銷(xiāo)商品給 B公司，應(yīng)收賬款 100 萬(wàn)元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10% (A是B的母公司）：2019 年A 公司收國(guó)50萬(wàn)，A公司又妳銷(xiāo) 200萬(wàn)給B公司，年末全部為未收。己知A.B公司的所得稅率均為 25%。 【要求】編制 2018 年和 2019 年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷(xiāo)分錄，需要考慮遞延所得稅。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/18 15:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
18年， 借，應(yīng)付賬款100 貸，應(yīng)收賬款100 借，應(yīng)收賬款10 貸，信用減值損失10 借，所得稅費(fèi)用2.5 貸，遞延所得稅資產(chǎn)2.5 19年 借，應(yīng)付賬款250 貸，應(yīng)收賬款250
2022 12/18 15:43
84785019
2022 12/18 15:44
請(qǐng)問(wèn)借應(yīng)收賬款10嘛？為什么不是壞賬準(zhǔn)備呢
84785019
2022 12/18 15:45
請(qǐng)問(wèn)2019年是不是沒(méi)寫(xiě)全呀
陳詩(shī)晗老師
2022 12/18 15:53
合并抵消的是報(bào)表項(xiàng)目，不是科目，所以不用壞賬準(zhǔn)備
陳詩(shī)晗老師
2022 12/18 15:54
19年，題目費(fèi)用說(shuō)壞賬什么的，所以抵消只有這個(gè)
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