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銷項(xiàng)稅額期末余額貸方負(fù)數(shù)怎么調(diào)整

84784955| 提問時間：2022 12/17 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
為啥會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？
2022 12/17 09:32
84784955
2022 12/17 09:38
這是當(dāng)時做的分錄 要交稅就顯示負(fù)數(shù)余額了
家權(quán)老師
2022 12/17 09:40
誰教你們最后那樣結(jié)轉(zhuǎn)的呢？
84784955
2022 12/17 09:42
老師 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
家權(quán)老師
2022 12/17 09:44
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784955
2022 12/17 09:54
老師 是這個意思嗎？
家權(quán)老師
2022 12/17 09:54
是的，就是那樣處理的
84784955
2022 12/17 10:13
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2022 12/17 10:13
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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