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工程企業(yè)，12月有成本200萬的發(fā)票，上游企業(yè)沒有開進(jìn)來，要等到2023年1-2月左右才能開給我企業(yè)，能不能做暫估入賬做成本
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可以的，可以現(xiàn)在暫估，然后發(fā)票到了之后，你再紅沖暫估在做發(fā)票的就行。
2022 12/16 21:28
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老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本200萬。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬。現(xiàn)在馬上做匯算了，這個成本票確定開不進(jìn)來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增，交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬??？不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著啊！
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現(xiàn)在是12月，我有個發(fā)票那邊要到明年1.2月才能給我開，我能不能這個月暫估入賬，開出來成本票了我再沖暫估，明年企業(yè)所得稅匯算能正常抵扣嗎
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請問，12月暫估的成本，1月份才開進(jìn)來發(fā)票，這發(fā)票入賬是入到12月，還是1月？
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老師，舉個例子，2022年暫估成本200萬，2023年跨年，企業(yè)所得稅匯算清繳前，發(fā)票只開進(jìn)來160萬，如何做沖紅暫估的分錄？企業(yè)所得稅匯算清繳后如何做沖紅暫估的分錄？企業(yè)匯算清繳后，剩余暫估的40萬發(fā)票還需不需要再開進(jìn)來？
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老師。我有個問題，2021年12月份開出去的發(fā)票，沒有成本進(jìn)來，做暫估要怎么做分錄，
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