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小型微利企業(yè)，收入有50萬，發(fā)生成本60萬沒有發(fā)票，怎么算企業(yè)所得稅
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收入減去成本。。也就是實(shí)際的利潤(rùn)乘以2.5%。
2022 12/16 14:28
84784959 
2022 12/16 14:42
但是60萬費(fèi)用沒有發(fā)票，不是要調(diào)增嗎？這樣利潤(rùn)是50萬，還是50%2b60萬 再乘2.5%？
玲老師 
2022 12/16 14:52
那就是調(diào)整 按收入交所得稅了? 50*2.5%? ?年報(bào)時(shí)以這個(gè)為準(zhǔn)的?
84784959
2022 12/16 14:58
老師，另外的問題：12月交了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，想抵減12月的增值稅，12月增值稅在次月申報(bào)，那抵減分錄是在12月做，還是次月做？
玲老師
2022 12/16 15:01
你好? ?在申報(bào)時(shí)抵扣填寫表 抵?
84784959
2022 12/16 15:03
那分錄是在申報(bào)月份做了？
玲老師
2022 12/16 15:09
你好? 調(diào)整不做分錄 的呢?
84784959
2022 12/16 15:12
我問的是：抵減稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄是在申報(bào)月份填報(bào)抵減的時(shí)候做抵減分錄嗎？老師
玲老師
2022 12/16 15:16
是的 抵的這個(gè)月寫分錄??
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