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小規(guī)模應(yīng)納稅本期應(yīng)納稅減征額是應(yīng)該填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你具體的有什么業(yè)務(wù)的減免？
2022 12/16 13:11
84784982
2022 12/16 13:12
銷(xiāo)售貨物勞務(wù) 本期普票不含稅銷(xiāo)售額16000
84784982
2022 12/16 13:13
應(yīng)該怎么填寫(xiě)
郭老師
2022 12/16 13:15
在第十行填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額16000就可以的。
84784982
2022 12/16 13:17
老師 城市維護(hù)建設(shè)稅出來(lái)16.8 這個(gè)不免嗎
郭老師
2022 12/16 13:19
不按這個(gè)來(lái)的，你看一下你的附表二，應(yīng)補(bǔ)稅款沒(méi)有金額這里就不用管了。
84784982
2022 12/16 13:22
附表2里面有16.8 這個(gè)怎么操作
郭老師
2022 12/16 13:26
你截圖完整的增值稅主表，看一下你怎么需要交增值稅，普通發(fā)票不需要繳納的。
84784982
2022 12/16 13:28
還有無(wú)票收入應(yīng)該填在哪行
郭老師
2022 12/16 13:29
前面的不要填寫(xiě)，從第10欄開(kāi)始填寫(xiě)，季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的普通發(fā)票，還有無(wú)票收入，都是在10欄里面填寫(xiě)。
84784982
2022 12/16 13:31
第一欄不填寫(xiě)；然后第10欄填寫(xiě)無(wú)票收入和普票的合計(jì)數(shù)是嗎老師
郭老師
2022 12/16 13:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784982
2022 12/16 13:33
謝謝老師
郭老師
2022 12/16 13:33
不用客氣，工作愉快。
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