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問(wèn)題已解決
在哪里沖減未開(kāi)票收入
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是分錄還是填寫(xiě)申報(bào)？
2022 12/15 17:34
84785042 
2022 12/15 17:36
在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
84785042
2022 12/15 17:42
是不是這樣填寫(xiě)的
玲老師 
2022 12/15 17:45
。開(kāi)票的時(shí)候無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785042
2022 12/15 18:33
那我上面的表格填對(duì)嗎？
玲老師
2022 12/15 18:42
不對(duì)? 要是沖減是填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì)?
84785042
2022 12/15 18:44
11月份有增加的無(wú)票收入呀。
玲老師
2022 12/15 18:51
在哪里沖減未開(kāi)票收入 不是問(wèn)沖嗎? ?
你那樣填寫(xiě)是無(wú)票收入申報(bào)?
84785042
2022 12/15 18:57
我現(xiàn)在在報(bào)11月的增值稅，應(yīng)納稅收入：7714900，11月一共開(kāi)票2855900，其中386400的票是10月份之前已申報(bào)的未開(kāi)票收入，后來(lái)11月份的時(shí)候客戶叫開(kāi)發(fā)票了。11月填在未開(kāi)票收入是=7714900-（2855900-386400）。所以是不是，開(kāi)票收入填寫(xiě)2855900，未開(kāi)票收入填寫(xiě)5245400？
玲老師
2022 12/15 19:01
現(xiàn)在11月份開(kāi)出來(lái)的10月的無(wú)票收入的發(fā)票。
把這個(gè)金額填寫(xiě)在無(wú)票收入里，用負(fù)數(shù)填寫(xiě)。負(fù)數(shù)的386400。
然后這種情況需要去大廳申報(bào)。因?yàn)樨?fù)數(shù)不能通過(guò)。
84785042
2022 12/15 19:06
386400的無(wú)票收入之前11月15日申報(bào)的時(shí)候申報(bào)過(guò)啦
玲老師
2022 12/15 19:23
11月不是無(wú)票收入又開(kāi)發(fā)票了嗎? ? 開(kāi)票了就填寫(xiě)在無(wú)票收入負(fù)數(shù)? ? 不然不是重復(fù)交稅了嗎??
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