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應(yīng)收賬款:借:20000， 主營業(yè)務(wù)收入:貸:20000， 主營業(yè)務(wù)成本:借:18000， 應(yīng)付賬款:貸:18000。 計提本月工資，管理費用:借:2000 應(yīng)付職工薪酬:貸:2000 發(fā)放本月工資， 應(yīng)付職工薪酬:借:2000 庫存現(xiàn)金:貸:2000 結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益， 主營業(yè)務(wù)收入:借20000 主業(yè)業(yè)務(wù)成本:貸18000 管理費用—職工薪酬:貸2000 結(jié)賬的時候提示庫存現(xiàn)金有赤字。 沒有初期余額就是新賬。 因為銷售差價有2000，然后需要發(fā)工資，所以就本月計提本月發(fā)放2000。庫存現(xiàn)金是0，支付工資的時候貸2000。怎么做才是正確的。應(yīng)該新增那些憑證。 或是需要在哪里填入數(shù)據(jù)。求解答
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同學(xué)你好
工資實際沒有發(fā)放，不發(fā)就可以。不能讓庫存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。
2022 12/14 23:28
84784972 
2022 12/14 23:30
實際就是要發(fā)放，這個需要怎么做賬呢。然后利潤相當(dāng)于0。
立峰老師 
2022 12/14 23:31
要發(fā)放，賬上要有錢，咱們用什么發(fā)放的。
84784972
2022 12/14 23:33
現(xiàn)金吧，因為收到了2w，成本1.8w，然后剩了2000。就需要付工資2000。所有憑證是像上面那樣記得。但是就沒有庫存現(xiàn)金。這個庫存現(xiàn)金需要怎么記進去呢，利潤不會自動存到庫存現(xiàn)金嗎
84784972
2022 12/14 23:34
就是需要把這銷售差價掙得2000，當(dāng)做工資發(fā)放了。需要怎么做賬呢，老師
立峰老師
2022 12/14 23:41
借：庫存現(xiàn)金 20000
貸：應(yīng)收賬款 20000
84784972
2022 12/14 23:43
應(yīng)收賬款——xxxx ，這個應(yīng)該怎么寫呀老師，這個是主營業(yè)務(wù)差價利潤里面的。
立峰老師
2022 12/14 23:49
應(yīng)收賬款-客戶，把東西賣給誰了，就寫誰
84784972
2022 12/14 23:52
您說借庫存現(xiàn)金20000，貸應(yīng)收賬款20000，是還需要這樣單獨做一筆嗎，上面不是已經(jīng)寫了應(yīng)收賬款借20000，貸主營業(yè)收入了嗎？
立峰老師
2022 12/14 23:58
那是應(yīng)收，還沒有收，收到了就借庫存現(xiàn)金
84784972
2022 12/15 00:12
明白了謝謝老師，剛試了一下，新增了三張個憑證，借庫存現(xiàn)金20000，貸應(yīng)收賬款20000，借應(yīng)付賬款18000，貸庫存現(xiàn)金18000。剩了2000，然后借應(yīng)付職工薪酬2000。貸庫存現(xiàn)金2000。就平衡了。這樣做是允許的吧。老師。是不是應(yīng)收做一次憑證，實收也得做一次憑證。。
立峰老師
2022 12/15 00:13
是的，親，有原始單據(jù)要作賬的。
立峰老師
2022 12/15 00:14
作平了，就可以好好休息了。
如果滿意 可以五星評價哈，謝謝
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