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問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款:借:20000， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:貸:20000， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:借:18000， 應(yīng)付賬款:貸:18000。 計(jì)提本月工資，管理費(fèi)用:借:2000 應(yīng)付職工薪酬:貸:2000 發(fā)放本月工資， 應(yīng)付職工薪酬:借:2000 庫(kù)存現(xiàn)金:貸:2000 結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:借20000 主業(yè)業(yè)務(wù)成本:貸18000 管理費(fèi)用—職工薪酬:貸2000 結(jié)賬的時(shí)候提示庫(kù)存現(xiàn)金有赤字。 沒(méi)有初期余額就是新賬。 因?yàn)殇N(xiāo)售差價(jià)有2000，然后需要發(fā)工資，所以就本月計(jì)提本月發(fā)放2000。庫(kù)存現(xiàn)金是0，支付工資的時(shí)候貸2000。怎么做才是正確的。應(yīng)該新增那些憑證。 或是需要在哪里填入數(shù)據(jù)。求解答
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同學(xué)你好
工資實(shí)際沒(méi)有發(fā)放，不發(fā)就可以。不能讓庫(kù)存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。
2022 12/14 23:28
84784972 
2022 12/14 23:30
實(shí)際就是要發(fā)放，這個(gè)需要怎么做賬呢。然后利潤(rùn)相當(dāng)于0。
立峰老師 
2022 12/14 23:31
要發(fā)放，賬上要有錢(qián)，咱們用什么發(fā)放的。
84784972
2022 12/14 23:33
現(xiàn)金吧，因?yàn)槭盏搅?w，成本1.8w，然后剩了2000。就需要付工資2000。所有憑證是像上面那樣記得。但是就沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金。這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金需要怎么記進(jìn)去呢，利潤(rùn)不會(huì)自動(dòng)存到庫(kù)存現(xiàn)金嗎
84784972
2022 12/14 23:34
就是需要把這銷(xiāo)售差價(jià)掙得2000，當(dāng)做工資發(fā)放了。需要怎么做賬呢，老師
立峰老師
2022 12/14 23:41
借：庫(kù)存現(xiàn)金 20000
貸：應(yīng)收賬款 20000
84784972
2022 12/14 23:43
應(yīng)收賬款——xxxx ，這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)呀老師，這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)差價(jià)利潤(rùn)里面的。
立峰老師
2022 12/14 23:49
應(yīng)收賬款-客戶(hù)，把東西賣(mài)給誰(shuí)了，就寫(xiě)誰(shuí)
84784972
2022 12/14 23:52
您說(shuō)借庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸應(yīng)收賬款20000，是還需要這樣單獨(dú)做一筆嗎，上面不是已經(jīng)寫(xiě)了應(yīng)收賬款借20000，貸主營(yíng)業(yè)收入了嗎？
立峰老師
2022 12/14 23:58
那是應(yīng)收，還沒(méi)有收，收到了就借庫(kù)存現(xiàn)金
84784972
2022 12/15 00:12
明白了謝謝老師，剛試了一下，新增了三張個(gè)憑證，借庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸應(yīng)收賬款20000，借應(yīng)付賬款18000，貸庫(kù)存現(xiàn)金18000。剩了2000，然后借應(yīng)付職工薪酬2000。貸庫(kù)存現(xiàn)金2000。就平衡了。這樣做是允許的吧。老師。是不是應(yīng)收做一次憑證，實(shí)收也得做一次憑證。。
立峰老師
2022 12/15 00:13
是的，親，有原始單據(jù)要作賬的。
立峰老師
2022 12/15 00:14
作平了，就可以好好休息了。
如果滿(mǎn)意 可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝
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