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甲方代發(fā)工資，現(xiàn)在發(fā)不出來，開出去了100多萬的成本票，如果計提了工資，財務報表應付工資那一欄就太高了，這種情況怎么辦啊
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你好；? 你計提的工資金額是你實際發(fā)生的嗎 ？? ?這樣的話馬上年末了 怕你涉及調整的 ；? 你代發(fā)工資? 只有工資部分嗎? ?
2022 12/14 18:08
84784956 
2022 12/14 18:09
代發(fā)的工資就是實際的工資，也是個稅申報的工資
meizi老師 
2022 12/14 18:09
你好； 那你就 直接做 工資計提 ；到時 借應付職工薪酬貸應收賬款-甲方；? 就可以了? ?
84784956
2022 12/14 18:11
這樣的話財務報表的那個應付職工薪酬金額還是不變啊，未支付職工工資，害怕會有問題
meizi老師
2022 12/14 18:15
你好；? ? ?不會不變的； 你都? ? 沖了應收賬款的 ； 你計提100萬； 沖? 100萬； 就會平衡的?
84784956
2022 12/14 18:16
好的，明白了，然后這個次年發(fā)也是沒有影響的是吧，還是得讓他們出個協(xié)議啥的，用不用
meizi老師
2022 12/14 18:19
你好；? ? ?次年發(fā)? ? ? 比如1月發(fā) 2月報個稅的話；? 就會影響你們的 所屬期的工資收入的；? 可能會影響個稅金額的? ?
84784956
2022 12/14 18:22
是這樣的，這個是11月份的工資，他們發(fā)不出來了，然后工資我11月就申報了，按照你的方式，弄到應付里面，次年發(fā)直接把應付沖了
84784956
2022 12/14 18:22
但是實際發(fā)放的工資是不是就得調減了
meizi老師
2022 12/14 18:22
你好；? 可以的； 到時你對沖即可? ?
84784956
2022 12/14 18:29
對沖這個不是很理解啊
meizi老師
2022 12/14 18:33
你好； 就是 應付賬款 沖 應收賬款 ； 意思就是? 甲方代發(fā)工資? ?
84784956
2022 12/14 18:38
好的謝謝，明白了，麻煩了
meizi老師
2022 12/14 18:40
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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