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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，這個(gè)抵消分錄，沒開票，所以一個(gè)公司做了暫估，不含稅的，一個(gè)公司確認(rèn)了收入，這樣往來款金額也不一樣，要怎么抵消
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同學(xué)，你好
什么意思？你要抵消哪個(gè)金額？
2022 12/14 16:44
84784995 
2022 12/14 16:46
因?yàn)榧瘓F(tuán)下，這兩個(gè)公司做的加工費(fèi)是虛增的，實(shí)際是沒有的，本來進(jìn)銷項(xiàng)兩邊都會(huì)記錄，但是這次沒開票，一個(gè)公司就做了暫估，另一個(gè)公司確認(rèn)了收入和銷項(xiàng)，導(dǎo)致我不清楚要怎么抵消
小菲老師 
2022 12/14 16:50
同學(xué)，你好
你是要做合并報(bào)表嗎？
84784995
2022 12/14 16:52
嗯，對(duì)的，這個(gè)加工費(fèi)是虛的，內(nèi)部一來一往，現(xiàn)在我不確定是抵消含稅價(jià)還是不含稅價(jià)，如果抵消含稅價(jià)，實(shí)際上賬面的兩個(gè)公司的應(yīng)收應(yīng)付賬款不一致
小菲老師
2022 12/14 16:55
同學(xué)，你好
沒有開票且是虛的，就不應(yīng)該做稅金，稅金應(yīng)該沖掉
84784995
2022 12/14 16:59
是確認(rèn)收入的那方，不確認(rèn)收入，直接做應(yīng)收賬款，還是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以，不用寫銷項(xiàng)
小菲老師
2022 12/14 17:01
同學(xué)，你好
不用寫銷項(xiàng)
84784995
2022 12/14 17:02
老師，是我抵消分錄上不寫銷項(xiàng)，還是賬上只做借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小菲老師
2022 12/14 17:03
同學(xué)，你好
賬上只做借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784995
2022 12/14 17:06
好的，謝謝
小菲老師
2022 12/14 17:06
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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