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老師，請假下，我們公司給生產(chǎn)制造米廠做抖音賬號運營，對方公司每個月給我們1萬服務(wù)費，另外給價值1萬的香米，公司收到米怎么做賬，開票給別個啊
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你好，那你這個大米是怎么準(zhǔn)備處理的？
2022 12/14 10:17
84785035 
2022 12/14 10:21
我們收到大米也沒用，只能到時送客戶送員工
84785035
2022 12/14 10:22
暫時全部堆放在倉庫
郭老師 
2022 12/14 10:22
你好，借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)收賬款。送給職工的做福利費，如果是給客戶的做招待費。
84785035
2022 12/14 10:25
是不是還有一筆分錄沖應(yīng)收賬款啊
郭老師
2022 12/14 10:29
確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
84785035
2022 12/14 10:29
老師，我是小規(guī)模，是不是還需要開1萬香米的發(fā)票給那個制造廠
借：應(yīng)收帳款1萬
? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入1萬
借：周轉(zhuǎn)材料1萬
? ?貸：應(yīng)收帳款1萬
送職工的話：
借：管理費用-福利費
貸：周轉(zhuǎn)材料
送客戶的話：
借：管理費用-招待費
?貸：周轉(zhuǎn)材料
84785035
2022 12/14 10:30
是不是可以把周轉(zhuǎn)材料科目改成庫存商品
郭老師
2022 12/14 10:32
可以可以這么做的。
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