問題已解決

老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?

84784963| 提問時(shí)間:2022 12/13 14:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!平臺(tái)選擇抵扣就可以,在申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022 12/13 14:59
84784963
2022 12/13 15:30
然后關(guān)于這個(gè)問題,我看有三種情況,你看下哪種合適?就是做一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì),就是左側(cè)菜單有抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),做抵扣統(tǒng)計(jì)照樣的勾選,勾選過了之后,然后再再再在那個(gè)增值稅專用發(fā)票,勾選了之后,再在那個(gè)電子稅務(wù)局增值稅,申報(bào)表主表里面把它做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出,這是一種稅。還有還有一種,就是什么,就是做抵扣,勾不做抵扣,勾選就是不抵扣,勾選是抵扣,勾選下面一個(gè)菜單就是不抵扣,勾選在不勾不抵扣勾選里面把它一個(gè)就是你要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分,你把這些發(fā)票對(duì)應(yīng)的都勾起來,勾起來,然后做一個(gè)提交。
84784963
2022 12/13 15:30
還有一種聲音是我在網(wǎng)上查的,就是說不做任何處理,就是那個(gè)發(fā)票,他在勾選平臺(tái)的話,永遠(yuǎn)都是未抵扣的一個(gè)狀態(tài),但是你在那個(gè)增值稅申報(bào)表里面的話,你就做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)這個(gè)聲音,我我首先持懷疑態(tài)度,這是第三種聲音。所以針對(duì)我們這個(gè)有一般計(jì)稅,有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的建筑公司,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)收到專票要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出,那么在勾選平臺(tái)怎么處理?同時(shí)就是說,申報(bào)表里面做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,這個(gè)要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
耿老師
2022 12/13 15:31
你好!一般是按第一種方式處理,平臺(tái)勾選抵扣,電子稅務(wù)局申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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