問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月有暫估入庫(kù)，這個(gè)月發(fā)票到了，按之前入庫(kù)沖掉，利潤(rùn)表里咋就營(yíng)業(yè)成本減少了

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 14:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。再按發(fā)票再做一筆成本。
2022 12/13 14:10
84785024
2022 12/13 14:14
成本也做了，利潤(rùn)表還是不對(duì)
玲老師
2022 12/13 14:16
看一下成本科目的明細(xì)賬，找原因。
84785024
2022 12/13 16:00
問(wèn)題找出來(lái)了，之前暫估入庫(kù)借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款—供應(yīng)商暫估
84785024
2022 12/13 16:01
現(xiàn)在票回來(lái)了，我還是原憑證做負(fù)數(shù)，再?gòu)男氯霂?kù)做成本
84785024
2022 12/13 16:03
但是現(xiàn)在就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了沖的那部分
玲老師
2022 12/13 16:03
這樣處理是正確的。
84785024
2022 12/13 16:04
這樣我利潤(rùn)表的成本就對(duì)不來(lái)
玲老師
2022 12/13 16:13
你好? 按紅沖后再按發(fā)票入賬的數(shù)據(jù)? ?
84785024
2022 12/13 16:20
之前財(cái)務(wù)做的暫估沒(méi)庫(kù)存，直接主營(yíng)行業(yè)成本，我現(xiàn)在按她原來(lái)暫估紅沖，但是入庫(kù)做的借方是庫(kù)存商品，貸方是應(yīng)付帳款-供應(yīng)商
84785024
2022 12/13 16:21
現(xiàn)在利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就少了紅沖那部分金額
玲老師
2022 12/13 16:29
你好? 沖完沒(méi)安發(fā)票記賬嗎??
玲老師
2022 12/13 16:29
是一正二負(fù)二個(gè)分錄 的?
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