問題已解決

老師，有個問題，我有一張發(fā)票6月抵扣認(rèn)證的發(fā)票11月轉(zhuǎn)退稅認(rèn)證了，那現(xiàn)在我在進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的哪一行填？ 是選擇免稅還是其他呢

84785029| 提問時間：2022 12/13 10:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 選擇其他
2022 12/13 10:56
84785029
2022 12/13 11:11
那為什么不是在第18行填？18行不是是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，14行也不能填嗎？
小菲老師
2022 12/13 11:44
同學(xué)，你好 填其他就可以了
84785029
2022 12/13 11:52
為啥18行和14行不能選擇呢
小菲老師
2022 12/13 11:54
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)退稅抵扣，選擇其他
84785029
2022 12/13 11:55
是附表二第23B行是嗎
小菲老師
2022 12/13 11:59
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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