問(wèn)題已解決

老師，剛剛檢查了一下今年一年的社保分錄，其他應(yīng)收款里面有 其他應(yīng)收款～社保 其他應(yīng)收款～社保費(fèi) 兩個(gè)里面都有數(shù)字，現(xiàn)在要怎么合并在一個(gè)社保里面

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 23:14
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以把一個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另外一個(gè)科目中去，以后就只用這個(gè)科目就好了
2022 12/12 23:15
84785011
2022 12/12 23:18
比如社保費(fèi)里面是5萬(wàn)，社保里面是3萬(wàn)，我要專到社保里面，分錄怎么寫啊
丁小丁老師
2022 12/12 23:21
您好！ 借：其他應(yīng)收款-社保5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)5萬(wàn)
84785011
2022 12/12 23:25
老師其他應(yīng)收款本年累計(jì)余額借方是負(fù)數(shù)，是不是欠別人的
丁小丁老師
2022 12/12 23:32
您好！負(fù)數(shù)是表示欠別人的
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