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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，她調(diào)整的目的是什么呢
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你好，保留一個(gè)往來單位科目，
2022 12/12 16:36
84785031 
2022 12/12 16:41
那就設(shè)置一個(gè)科目就好了啊，
耿老師 
2022 12/12 16:41
您好，前期應(yīng)該是有相關(guān)業(yè)務(wù)
84785031
2022 12/12 16:47
就是先預(yù)收的款項(xiàng)？
耿老師
2022 12/12 16:50
你好，是的，一般是先收到錢了
84785031
2022 12/12 16:59
那應(yīng)收賬款在貸方說明沒開票是嗎？預(yù)收賬款在借方說明開票了？
耿老師
2022 12/12 17:01
您好，應(yīng)收的貸方證明錢收回來了，應(yīng)該是之前你們開了發(fā)票掛了應(yīng)收的借方，先收到的錢做了預(yù)收賬款了，所以現(xiàn)在把兩個(gè)科目合并
84785031
2022 12/12 17:25
那必須分兩個(gè)科目嗎
耿老師
2022 12/12 18:26
不是的，應(yīng)該是賬務(wù)處理上他忘了現(xiàn)在做調(diào)整，或者這個(gè)業(yè)務(wù)是兩個(gè)會(huì)計(jì)做的，總賬會(huì)計(jì)看見后給他調(diào)整的
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