問(wèn)題已解決
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速問(wèn)速答土豆老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法
你好同學(xué),有什么不懂的問(wèn)題
2022 12/12 15:54
土豆老師
2022 12/12 15:59
應(yīng)交企業(yè)所得稅=(3000+80+100+500+70)×0.25=937.5萬(wàn)元
22年確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-(100+500)×0.25=-150萬(wàn)
借:遞延所得稅資產(chǎn)150
所得稅費(fèi)用787.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅937.5
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