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84784958| 提問時間：2022 12/12 15:39
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟法
你好同學，有什么不懂的問題
2022 12/12 15:54
土豆老師
2022 12/12 15:59
應交企業(yè)所得稅＝（3000+80+100+500+70）×0.25＝937.5萬元 22年確認的遞延所得稅費用＝-（100+500）×0.25＝-150萬 借：遞延所得稅資產(chǎn)150 所得稅費用787.5 貸：應交稅費-應交所得稅937.5
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