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老師之前用自己的公司給朋友開了發(fā)票，收到錢后直接轉(zhuǎn)給朋友了現(xiàn)在自己的公司賬與實(shí)際不符，應(yīng)該如何處理
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借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)
他給你提供了成本發(fā)票嗎？
2022 12/12 11:48
84784992 
2022 12/12 12:15
沒有給我提供成本票
郭老師 
2022 12/12 12:18
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
84784992
2022 12/12 12:18
我的分錄做的是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在就是我的銀行存款多了我不知道怎么處理，但是賬面上反應(yīng)的是自己公司的收入，
郭老師
2022 12/12 12:19
你外賬的話，不可能只做單位自己的收入，你開了發(fā)票，虛開的也得做收入的。
84784992
2022 12/12 12:23
老師有8萬多可以全部做營業(yè)外支出嗎？做了營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
郭老師
2022 12/12 12:25
不可以抵扣的抵扣不了
沒發(fā)票
84784992
2022 12/12 12:34
意思是企業(yè)所得稅還是要交，
84784992
2022 12/12 12:35
老師可以做成庫存現(xiàn)金，然后再付其他可以抵扣企業(yè)所得稅的白條嗎
郭老師
2022 12/12 12:36
支付其他的有發(fā)票嗎？如果有發(fā)票的可以
84784992
2022 12/12 12:46
基本上都是收條什么
郭老師
2022 12/12 12:52
抵扣不了的，沒法抵扣。
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