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1月收到80000元建筑設計費發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設計費58252.43 應交稅費-待認證進項稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設計費77669.9 應交稅費-待認證進項稅額2330.1 貸 應付賬款80000 然后 借 應付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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同學你好
是什么會計準則
2022 12/12 11:31
84785033 
2022 12/12 11:32
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2022 12/12 11:37
同學你好
沒有跨年多做的直接原分錄負數(shù)紅沖
84785033
2022 12/12 11:39
會不會影響之前每個季度的財報？
樸老師
2022 12/12 11:47
同學你好
這個不會的
你這個月做跨年調(diào)整
84785033
2022 12/12 11:52
跨年調(diào)整？？？沒看懂
樸老師
2022 12/12 11:58
同學你好
對的
這個是跨年調(diào)整的
84785033
2022 12/12 12:05
沒有跨年啊，今年一月做的賬，然后我現(xiàn)12月做11月份賬
樸老師
2022 12/12 12:10
同學你好
如果沒跨年就直接原分錄負數(shù)紅沖
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