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比方說4-6月廣告收入8萬元，4-6月開進(jìn)來可抵扣發(fā)票廣告費發(fā)票9萬元，但是該筆廣告抵扣額不是4-6月這筆廣告收入的成本，文化建設(shè)服務(wù)費抵扣原則是否需要一筆筆業(yè)務(wù)對應(yīng)方可抵扣。還是說8萬直接抵扣掉9萬，剩一萬下次繼續(xù)抵扣文化費即可
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需要一筆筆業(yè)務(wù)對應(yīng)方可抵扣
2022 12/11 14:10
84785000 
2022 12/11 14:25
老師，如果9萬是2筆業(yè)務(wù)合起來開發(fā)票進(jìn)來的，就可以留下次抵扣對嗎
郭老師 
2022 12/11 14:26
對的
下次在抵扣的
你的收入不能小于成本
84785000
2022 12/11 18:28
老師4-6月廣告收入8萬，不小心直接報了文化費0沒交到錢，7-9月才進(jìn)來9萬可抵扣的發(fā)票，這種情況該如何處理
郭老師
2022 12/11 18:30
那你應(yīng)該修改4-6月份需要交錢了
84785000
2022 12/11 18:44
可是后面我進(jìn)來了該筆可抵扣發(fā)票，若是修改成繳稅，后面發(fā)票來不是可以返回去修改退稅回來嗎，老師
郭老師
2022 12/11 18:45
后面進(jìn)來的只能抵扣后面的了
84785000
2022 12/11 19:34
老師，再問一個哈，就是，不是說要一筆筆業(yè)務(wù)對應(yīng)抵扣嗎，就是a業(yè)務(wù)抵扣a進(jìn)來的成本，就不能a抵扣b業(yè)務(wù)進(jìn)來的成本，意思后面進(jìn)來前面業(yè)務(wù)的發(fā)票，也不能抵扣后面非該筆業(yè)務(wù)成本的文化費是嗎
84785000
2022 12/11 19:37
就是4-6交了，7-9進(jìn)來的是4-6的成本，后面按道理來說也是不能抵扣的？就是10-12月不能抵扣7-9月的成本，因為它是4-6月的成本
郭老師
2022 12/11 20:11
是的
你這種情況盡量的保持收入和成本在一個季度
要不稅務(wù)局一旦查起來不好解釋
是的
按照正規(guī)的是這么做的
不正規(guī)的就是你那種做法
提前抵扣
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