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問題已解決
老師，小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票（甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨），對方一直沒有明確要貨清單，我們也一直沒購進(jìn)的成本，這種情況年底怎么解決啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你開的發(fā)票是怎么開的？
籠統(tǒng)的大類
2022 12/09 19:32
84784993 
2022 12/09 19:39
開票是這樣開的
郭老師 
2022 12/09 19:41
應(yīng)該是這個設(shè)備，實際以后也是銷售這個設(shè)備嗎？次年的五月底之前能出來具體的數(shù)據(jù)嗎。
84784993
2022 12/09 19:47
甲方是“食用菌研究所”，開票必須要求這樣開，這個名稱是大類，款項由財政局付（已到賬）。具體出數(shù)據(jù)的時間不一定，人家要求供貨的時候才采購供貨
郭老師
2022 12/09 19:49
你好，只要次年匯算清繳之前這個進(jìn)項發(fā)票到了就可以的
要不你是沒法抵扣所得稅的。
84784993
2022 12/09 19:53
這個季度完了就得申報所得稅，沒有成本票，就得交了吧？
郭老師
2022 12/09 19:59
不用
沒有發(fā)票暫估入庫，暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784993
2022 12/09 20:05
沒有采購貨物，可不可以按詢價暫估入賬？貸方:應(yīng)付賬款～暫估金額（不寫具體供應(yīng)商），這樣可以嗎？
郭老師
2022 12/09 20:06
可以的，可以這么做的，
暫估可以的允許這么做
84784993
2022 12/09 20:12
發(fā)票在次年5月底前來的時候沖暫估，按實際入賬，沖暫估暫估的時候要不要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
郭老師
2022 12/09 20:15
暫估，和發(fā)票不一致的需要調(diào)整，如果一致的就不用了。
84784993
2022 12/09 20:19
到時候是員工借款購貨物，拿發(fā)票來沖借款，也是收到發(fā)票的時候把暫估沖了，沖借款的同時按實際發(fā)票采購入賬，可以這樣操作嗎
郭老師
2022 12/09 20:22
你好
員工哪來的是這個設(shè)備的可以
84784993
2022 12/09 20:25
這是甲方硬性要求開具的名稱，我們采購的時候如果開不了這個大類，可不可以按明細(xì)開
郭老師
2022 12/09 20:28
有風(fēng)險的
認(rèn)為虛開發(fā)票
84784993
2022 12/09 20:30
如果實在開不上同樣名稱的發(fā)票，把合同、入庫單、出庫單，所有的證明材料附上，可以嗎？
郭老師
2022 12/09 20:37
可以的，可以這么做的。
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