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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我2021年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元在2021年11月納稅申報(bào)表四未填寫，現(xiàn)在2022年11月申報(bào)時我可以填寫2021年和2022年技術(shù)服務(wù)費(fèi)560元嗎？
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你好，不可以的，因?yàn)樗荒曛荒苡靡粋€280。
2022 12/09 14:58
84785037 
2022 12/09 15:03
那我2021年已經(jīng)賬務(wù)要怎么處理，我截圖分錄出來了
李霞老師 
2022 12/09 15:08
你好做賬，這樣做沒關(guān)系的，就是后期讓他掛賬就可以了，讓應(yīng)交稅費(fèi)，。
84785037
2022 12/09 15:09
應(yīng)讓應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額一直掛著280？
李霞老師
2022 12/09 15:12
你好同學(xué)，在賬面上掛著就可以，沒關(guān)系的。
84785037
2022 12/09 15:20
我把表4填寫好，然后再主表23欄處填寫了280，出現(xiàn)第三個圖的提示，是什么原因呢
李霞老師
2022 12/09 15:22
你好，這個月你還是用不到這個280，為啥呢？因?yàn)橛辛舻锥愵~，所以根本用不到的，所以咱不要填了。
84785037
2022 12/09 15:24
那我的表四是填錯了嗎，本期實(shí)際抵減稅額是不是不用填寫
李霞老師
2022 12/09 15:25
你好，，這個280，現(xiàn)在哪一個表都不用填了，因?yàn)樯赌?，因?yàn)樵塾貌坏绞裁磿r候，用到了什么時候填。
84785037
2022 12/09 15:27
但是今年我們估計(jì)都不交稅了，那2023年我們不是不能抵了嗎
李霞老師
2022 12/09 15:35
還可以，抵的，還可以。用的。不要擔(dān)心，
84785037
2022 12/09 15:37
不是說跨年不能抵扣？
李霞老師
2022 12/09 15:40
您好，這個280是可以跨年的。
84785037
2022 12/09 15:42
意思是跨年都可以用，只是金額有限制，就只用一個280？
李霞老師
2022 12/09 15:44
你好同學(xué)，理解的是正確的。
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