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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)是一般人，8月份收到發(fā)票未抵扣，10月份抵扣的，8月份和10月份的分錄分別咋做
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您好，是購(gòu)買的商品還是啥
2022 12/09 10:10
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老師，企業(yè)是一般人，8月份收到發(fā)票未抵扣，10月份抵扣的，8月份和10月份的分錄分別咋做
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老師，前任會(huì)計(jì)10月份才發(fā)現(xiàn)8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商開錯(cuò)了不能抵扣，現(xiàn)10月份把發(fā)票退回去讓對(duì)方重開。8月份已入外賬的憑證在10月份做一張負(fù)數(shù)對(duì)沖。等10月份收到正確的發(fā)票了再做一筆分錄就好了。對(duì)吧？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下之前8月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的發(fā)票在10月份紅沖了怎么來(lái)做分錄？
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我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月份的 ，但是我是在10月份抵扣的 ，那賬要怎么做呢
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8月份收到對(duì)方開的發(fā)票，10月份發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤，又讓對(duì)方重新開的票，8月已記賬未認(rèn)證，10月份應(yīng)該怎么記賬？
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問(wèn)題：1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬(wàn)元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異？2.如果是稅會(huì)差異，納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來(lái)納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10？感覺不對(duì)，因?yàn)殇N售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)??？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊(cè)，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬(wàn)的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬(wàn)可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬(wàn)的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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