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實(shí)務(wù)
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老師 我們是物業(yè)公司 如果買米油送業(yè)主 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？該怎樣做分錄
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你好，如果視同銷售的可以抵扣的，
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款
贈(zèng)送出去，借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 12/09 08:23
84785002 
2022 12/09 08:26
直接進(jìn)入管理費(fèi)用就不能抵扣嗎
郭老師 
2022 12/09 08:28
你好
是的，抵扣不了的。
84785002
2022 12/09 08:32
那這個(gè)一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 一個(gè)銷項(xiàng) 也就抵消了吧 還是不能抵扣了
郭老師
2022 12/09 08:33
你好，那你得有一部分差額的，按照增值的那一部分繳納增值稅的。
84785002
2022 12/09 08:36
那如果進(jìn)項(xiàng)是9％? 我們是6%那也可以抵一部分吧
郭老師
2022 12/09 08:39
你贈(zèng)送出去也是9%的稅率
84785002
2022 12/09 08:47
那就沒有差額了
郭老師
2022 12/09 08:48
有差額的，你按照市場價(jià)格來，一個(gè)是購買價(jià)格，一個(gè)是市場價(jià)格，你贈(zèng)送出去是要按照市場價(jià)格來繳納增值稅
84785002
2022 12/09 08:53
那我就直接進(jìn)入管理里
郭老師
2022 12/09 08:54
可以的，這個(gè)你自己決定吧
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