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留底稅額憑證怎么做老師？？？
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你好，不需要單獨寫憑證的。
2022 12/08 17:26
84785040 
2022 12/08 17:27
那這個留底怎么處理？？
玲老師 
2022 12/08 17:32
留著就行。留著就行了，以后可以抵扣的。
84785040
2022 12/08 17:37
賬上不合適
84785040
2022 12/08 17:39
進項，銷項都合適，上期留底711.94，應(yīng)交288.59啊，不對??？？？
玲老師
2022 12/08 17:40
應(yīng)該交的增值稅等于銷項減去進項，減去進項留抵。
84785040
2022 12/08 17:41
但是這個軟件沒有減去啊，是不是留底做個憑證啊，這款怎么處理？？？？
玲老師
2022 12/08 17:44
是自己做分錄時就按留底的扣出來之后的計提。需要繳納的增值稅。
84785040
2022 12/08 17:45
分錄怎么做啊？？？
玲老師
2022 12/08 17:52
銷項 1439.2 進項 438.67? 上期留底711.94??對嗎??
84785040
2022 12/08 17:56
對啊老師
84785040
2022 12/08 17:58
軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒有扣除上期711.94，所以繳納稅不對，計提也不對
玲老師
2022 12/08 18:02
那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問題，是需要自己寫分錄。
玲老師
2022 12/08 18:04
這個不用交增值稅? 這樣處理 把銷項填寫表一 和進項 填寫在表二? 上期留 抵的會自動抵扣?
玲老師
2022 12/08 18:04
你本期的進項填寫表二里了嗎??
玲老師
2022 12/08 18:05
我算錯了 要交增值稅的? 我給你寫分錄??
玲老師
2022 12/08 18:07
借銷項? ??1439.2? 貸進項?438.67 轉(zhuǎn)出未交增值稅??
借轉(zhuǎn)出款交增值稅，貸未交增值稅? ?1439.2-438.67-711.94
交稅時 ，借未交增值稅，貸銀行??
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