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還有這個匯算清繳，稅收金額要比實際發(fā)生額少了三萬多，這是啥意思？正常來說工資的實際發(fā)生額就是稅收金額吧？
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同學你好
如果他在匯算清繳之前沒有支付，這個數(shù)稅收金額就會小與賬載金額
2022 12/08 11:39
84785010 
2022 12/08 11:46
實際支付了，你看賬面和實際支付都是一樣的。稅收就不一樣。
立峰老師 
2022 12/08 11:50
同學你好，這張表是你自己填的不，實際發(fā)生額是已經(jīng)支付的嗎？
立峰老師
2022 12/08 11:51
如果是實際支付的，稅收金額應(yīng)該填和實際發(fā)生額一致。
立峰老師
2022 12/08 11:52
本表中第1列與第2列一樣，稅收金額應(yīng)與前兩個一樣。
立峰老師
2022 12/08 11:52
工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。
立峰老師
2022 12/08 11:53
工資薪金支出，只要是匯算清繳前支出，就可以按計提數(shù).
立峰老師
2022 12/08 11:53
并且要與上年的納稅申報表結(jié)合起來看。確定有沒有上年影響的影響存在。
84785010
2022 12/08 11:57
是代賬公司填的，搞不懂他們?yōu)槭裁催@樣填
立峰老師
2022 12/08 11:59
那要問他們一下，是什么原因。文件上是根據(jù)1-2列填寫
立峰老師
2022 12/08 11:59
工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。
84785010
2022 12/08 14:39
老師，她們那邊不愿意說，我們現(xiàn)在要把賬接回來自己做，可能不樂意了。是不是動了工資這塊啊？
立峰老師
2022 12/08 14:59
那是去年的所得稅匯算了，已經(jīng)過去了。
立峰老師
2022 12/08 14:59
咱們今年接著算今年的就可以的
84785010
2022 12/08 15:18
是可以不理他了嗎？但是利潤我們的財務(wù)報表是16萬，匯算清繳是12萬。那2023年做匯算清繳時，之前的利潤數(shù)字會不會自動跳出來？如果不會我就不怕，如果會，到時又對不上了。。。
立峰老師
2022 12/08 16:51
匯算清繳時，要與上年數(shù)銜接
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