问题已解决
老師,我上個(gè)月把其他業(yè)務(wù)收入做賬做到主營業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)月怎么補(bǔ)救
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
2022 12/07 14:28
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/07 14:29
摘要寫什么?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:31
某某業(yè)務(wù)處理就可以。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:31
調(diào)整某某業(yè)務(wù)處理就可以。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/07 14:39
用負(fù)數(shù)還是正數(shù)調(diào)整?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:41
你好,上面第一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是正數(shù)的,藍(lán)色的,
主營業(yè)務(wù)收入是紅色的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/07 14:41
是不是其他業(yè)務(wù)收入貸方正數(shù),主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:42
是的對的是的對的是的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/07 14:50
老師,上個(gè)月開的5%租賃費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:52
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/07 14:56
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/07 14:57
進(jìn)項(xiàng)的分錄
不要這個(gè)。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)