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老師，我上個月把其他業(yè)務收入做賬做到主營業(yè)務收入了，這個月怎么補救
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你好，貸其他業(yè)務收入，貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
2022 12/07 14:28
84784994 
2022 12/07 14:29
摘要寫什么？
郭老師 
2022 12/07 14:31
某某業(yè)務處理就可以。
郭老師
2022 12/07 14:31
調整某某業(yè)務處理就可以。
84784994
2022 12/07 14:39
用負數(shù)還是正數(shù)調整？
郭老師
2022 12/07 14:41
你好，上面第一個其他業(yè)務收入是正數(shù)的，藍色的，
主營業(yè)務收入是紅色的。
84784994
2022 12/07 14:41
是不是其他業(yè)務收入貸方正數(shù)，主營業(yè)務收入貸方負數(shù)
郭老師
2022 12/07 14:42
是的對的是的對的是的。
84784994
2022 12/07 14:50
老師，上個月開的5%租賃費銷項發(fā)票，稅額轉出要怎么做分錄
郭老師
2022 12/07 14:52
你好，當時的分錄怎么做的？
84784994
2022 12/07 14:56
借：應收賬款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
郭老師
2022 12/07 14:57
進項的分錄
不要這個。
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