問(wèn)題已解決

出口退稅的申報(bào)表已經(jīng)填好了，那這個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表要怎么填??？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 08:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可
2022 12/07 09:03
84785020
2022 12/07 09:53
如果我勾選到退稅的發(fā)票有張沒(méi)有數(shù)量和單位，在出口退稅里面沒(méi)有用到這張發(fā)票金額，我填增值稅報(bào)表的時(shí)候還是要包含這筆金額的是嗎？
王超老師
2022 12/07 10:03
需要啊，這個(gè)金額肯定是要有的
84785020
2022 12/07 10:10
我出口收入是前幾個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)的，我這條發(fā)票引起的不能算出口退稅的收入是什么時(shí)候在增值稅報(bào)表免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)里面負(fù)數(shù)填寫(xiě)？
王超老師
2022 12/07 10:12
這種情況就沒(méi)有遇到過(guò)了，你可以問(wèn)一下其他老師的
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