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老師,本月先開票,下個月完工確認收入,本月納稅申報表申報繳納增值稅,下個月確認收入不用再繳納增值稅了吧

84784968| 提問時間:2022 12/06 23:31
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個稅都按大的交,就會有損失。
2022 12/06 23:32
立峰老師
2022 12/06 23:32
快年底了,盡量兩個收入在合理的前提下同步。
84784968
2022 12/06 23:45
都按大的交啥意思,收入金額和發(fā)票不含稅金額不應(yīng)該是一樣的么
立峰老師
2022 12/06 23:48
比如在12月份我們開了一張發(fā)票100萬沒有作收入,增值稅交了。但是稅務(wù)認為100萬也要作到收入時,交企業(yè)所得稅。 到了下一年,如果我們把他做收入里了,稅務(wù)又說你的增值稅收入為什么沒會計收入大,又讓補交增值稅
立峰老師
2022 12/06 23:48
盡管可以解釋增值稅,但是所得稅就會被重復(fù)交。解釋起來很麻煩
84784968
2022 12/06 23:52
這種和稅局解釋下不行么,就是沒有達到收入確認條件
84784968
2022 12/06 23:54
您的意思是22年12月底稅局讓我按照100萬的開票金額補交企業(yè)所得稅和增值稅,23年1月份讓我再按照100萬的收入交一次增值稅么
立峰老師
2022 12/06 23:56
他會讓咱們2022年沒有確認收入的部分繳納所得稅。
立峰老師
2022 12/06 23:57
他們也知道情況,但是現(xiàn)在大數(shù)據(jù),如果增值稅收入和利潤表收入不一樣,會比對異常。
立峰老師
2022 12/06 23:57
他們應(yīng)是也不好向上邊解釋。
84784968
2022 12/07 00:07
您說的增值稅收入是納稅申報表上面填寫的收入吧
立峰老師
2022 12/07 00:09
是的。同學(xué),是納稅申報表上,稅務(wù)上主要看申報表。
84784968
2022 12/07 00:12
好的,謝謝老師!
立峰老師
2022 12/07 00:14
客氣了,祝工作順利,如果滿意可以五星評價哈,謝謝
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