問(wèn)題已解決

您好，我公司2021年留存的可彌補(bǔ)以后年度虧損還有200萬(wàn)，2022年6月累計(jì)利潤(rùn)300萬(wàn)，當(dāng)時(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，稅務(wù)報(bào)表自動(dòng)彌補(bǔ)虧損200萬(wàn)，那么假如2022年12月累計(jì)利潤(rùn)500萬(wàn)，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，2021年留存的彌補(bǔ)虧損200萬(wàn)，還能抵扣嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/06 19:27
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，6月的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)了，12月就不彌補(bǔ)了的
2022 12/06 19:28
84785042
2022 12/06 19:29
您好，那我四季度的累計(jì)利潤(rùn)是填500萬(wàn)，還是填7-12月的利潤(rùn)呢？如果四季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損就不顯示了，我累計(jì)利潤(rùn)還填500萬(wàn)，稅不是就交多了嗎？
微微老師
2022 12/06 19:33
您好，如果您填的是整年的累計(jì)利潤(rùn)，也是會(huì)彌補(bǔ)的
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