問題已解決

您好，我公司2021年留存的可彌補以后年度虧損還有200萬，2022年6月累計利潤300萬，當時申報企業(yè)所得稅時，稅務報表自動彌補虧損200萬，那么假如2022年12月累計利潤500萬，報企業(yè)所得稅時，2021年留存的彌補虧損200萬，還能抵扣嗎？

84785042| 提問時間：2022 12/06 19:27
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，6月的時候已經彌補了，12月就不彌補了的
2022 12/06 19:28
84785042
2022 12/06 19:29
您好，那我四季度的累計利潤是填500萬，還是填7-12月的利潤呢？如果四季度申報時彌補虧損就不顯示了，我累計利潤還填500萬，稅不是就交多了嗎？
微微老師
2022 12/06 19:33
您好，如果您填的是整年的累計利潤，也是會彌補的
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