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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司提供清掃保潔服務(wù)，請問增值稅的納稅義務(wù)是以合同為準(zhǔn)還是按照開票時間為準(zhǔn)。 例如，我們提供1-3月的清掃保潔服務(wù)，在3月底開票。我們增值稅怎么申報？如何進(jìn)行賬務(wù)處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
開票時間
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 12/06 14:22
84784990 
2022 12/06 14:27
那1月底我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
小菲老師 
2022 12/06 14:29
同學(xué)，你好
你可以在3月份直接一次性入收入
84784990
2022 12/06 15:46
審計叫我們分期確認(rèn)收入，所以我想問下增值稅怎么處理
小菲老師
2022 12/06 15:47
同學(xué)，你好
平均到每個月
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784990
2022 12/06 15:55
意思是每月繳納增值稅嗎？那沒有開票和稅控系統(tǒng)上的不一致嘛
小菲老師
2022 12/06 16:18
同學(xué)，你好
沒有開票，是申報無票收入，也要繳納增值稅
84784990
2022 12/06 16:19
那后期開票了呢？
小菲老師
2022 12/06 17:16
同學(xué)，你好
紅字沖之前的分錄，然后重新做
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