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問題已解決
老師您好，我們平臺(tái)是抖音電商，小規(guī)模，現(xiàn)在平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是上月發(fā)生的，但是平臺(tái)把票開在了下月，這個(gè)要怎么做賬呢
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上一個(gè)月你做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022 12/06 13:03
郭老師 
2022 12/06 13:06
按照我上面寫的分錄就可以的。
郭老師
2022 12/06 13:09
你好
沒用
就是過渡科目
84784989 
2022 12/06 13:05
上個(gè)月費(fèi)用做了，因?yàn)槠脚_(tái)把費(fèi)用直接從提現(xiàn)的收入里面扣掉了
借：其他貨幣資金100
銷售費(fèi)用 —平臺(tái)服務(wù)費(fèi)20
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120
84784989
2022 12/06 13:08
那這個(gè)應(yīng)付賬款是怎么出來的呢，我是按照我上面那個(gè)分錄做的
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