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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是一般納稅人，當(dāng)月收入都是次月底才能確定并開(kāi)票，那我次月中旬報(bào)稅的時(shí)候，能不能按未開(kāi)票收入做賬報(bào)稅啊，請(qǐng)問(wèn)具體咋做呀；還有次月底未開(kāi)票收入確定開(kāi)票了，那又怎么做賬和報(bào)稅呢
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您好， 一般來(lái)說(shuō)都是開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入的
2022 12/06 12:53
84785030 
2022 12/06 12:58
那如果這樣先按未開(kāi)票收入做賬報(bào)稅，等開(kāi)票確認(rèn)了呢
東老師 
2022 12/06 13:06
開(kāi)票的時(shí)候再把未開(kāi)票的會(huì)計(jì)要做負(fù)數(shù)
84785030
2022 12/06 13:30
老師，那如果確認(rèn)開(kāi)票收入大于或者小于已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入，該怎么做賬報(bào)稅啊
東老師
2022 12/06 13:30
按照正負(fù)相抵以后的收入申報(bào)
84785030
2022 12/06 13:38
老師，因?yàn)樵谏显律陥?bào)未開(kāi)票收入并繳納了增值稅，那假如本月確認(rèn)的上月開(kāi)票收入＞上月未開(kāi)票收入，就用大于的差額直接繳納申報(bào)增值稅就可以了吧；相反小于的話，就等于多交稅了，是不是下次申報(bào)增值稅可以抵減啊
東老師
2022 12/06 13:39
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)的就是這個(gè)意思
84785030
2022 12/06 13:44
老師，那申報(bào)未開(kāi)票收入和次月申報(bào)確認(rèn)的開(kāi)票收入時(shí)，要注意哪些啊
東老師
2022 12/06 13:45
這個(gè)主要是申報(bào)的時(shí)候注意數(shù)字填寫正確就行
84785030
2022 12/06 13:49
老師，如果每月申報(bào)的未開(kāi)票收入，有時(shí)隔了兩個(gè)月才做開(kāi)票收入的確認(rèn)，申報(bào)方式和做賬方式也是個(gè)上面一樣嗎
東老師
2022 12/06 13:50
是的，申報(bào)也是一樣申報(bào)的
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