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老師 11月成為一般納稅人 11月有員工出差取得高鐵票 12月份給員工報銷 這個高鐵票抵扣進項 在12月勾選抵扣可以嗎
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同學(xué)你好
這個可以的
2022 12/05 15:37
84785022 
2022 12/05 15:41
老師 高鐵票火車票飛機票 都是怎么算進項抵扣金額呢
樸老師 
2022 12/05 15:51
同學(xué)你好
這個1、航空旅客運輸進項稅額等于票價和燃油附加費的和除以1加9%的和乘9%的票價加燃油附加費后再除以1加9%后乘9%；
2、鐵路旅客運輸進項稅額等于票面金額除以1加9%后乘9%。
84785022
2022 12/05 15:58
這樣算出的進項金額 填到增值稅表哪個地方呢
樸老師
2022 12/05 16:08
同學(xué)你好
填在附表二
84785022
2022 12/06 14:26
老師 是這樣填的嗎 我們是飛機票加高鐵票一共8張 金額896 /1.09*0.09等于73.98是稅額 不含稅金額是822.02
樸老師
2022 12/06 14:34
同學(xué)你好
嗯
是這樣計算的
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