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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)-期末數(shù)，跟利潤表比，多了很多，我用了工程施工科目，難道是結(jié)轉(zhuǎn)有問題
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你好，你的工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，然后主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
2022 12/05 11:35
郭老師 
2022 12/05 11:36
或者你有沒有調(diào)整過以前年度的損益，用了以前年度損益調(diào)整。
84784972 
2022 12/05 11:36
是的是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，可以拍照片嗎看
84784972
2022 12/05 11:37
沒有用到以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 12/05 11:41
沒有看到你的圖片可以上傳圖片的
84784972
2022 12/05 11:58
可以看到嗎？
郭老師
2022 12/05 12:00
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的呢？
84784972
2022 12/05 12:29
剛才只能上傳3張，可以了
郭老師
2022 12/05 12:31
哦，看不出來的，你看一下從幾月份開始不一致的。
84784972
2022 12/05 12:33
11月的對吧？10月份是對的
84784972
2022 12/05 12:34
就11月的報(bào)表不對了
郭老師
2022 12/05 12:36
你的利潤表凈利潤金額是多少？應(yīng)該是7415.93。
84784972
2022 12/05 12:40
這是利潤表的數(shù)字，跟你講的一樣，難道是對的嗎？
84784972
2022 12/05 12:43
我用資產(chǎn)負(fù)債表的100587.38-79645.6，結(jié)果不等于-7415.93
郭老師
2022 12/05 12:45
你的利潤表是正確的，
然后你再去看資產(chǎn)負(fù)債表，你看一下上一個(gè)月的未分配利潤期末余額，加上這個(gè)未分配利潤是不是等于你這個(gè)月的期末余額。
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