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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)報(bào)告出來后，需要根據(jù)報(bào)告整改：租賃了車子又報(bào)銷了交通補(bǔ)助，報(bào)告說費(fèi)用重復(fù)，怎么整改
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你好，把這個(gè)交通補(bǔ)助或者是租賃的車子紅沖一個(gè)，你們需要做哪一個(gè)，你看一下你單位制度要求。
2022 12/05 10:51
84785014 
2022 12/05 10:52
是21的憑證，而且當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是放在一張憑證上做的
84785014
2022 12/05 10:53
我現(xiàn)在是不是應(yīng)該要收回一部分錢，還是怎么弄。
郭老師 
2022 12/05 10:54
當(dāng)時(shí)給了個(gè)人的話，需要收回來的，你再紅沖就可以當(dāng)用以前年度損益調(diào)整來做。這是借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款做的這個(gè)嗎？
84785014
2022 12/05 10:59
當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是借：其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金，貸：現(xiàn)金，沒有損益類科目
郭老師
2022 12/05 10:59
那你直接做相反的分錄就可以的。
84785014
2022 12/05 11:01
不需要?jiǎng)又暗膽{證，直接做個(gè)調(diào)整憑證嗎？
郭老師
2022 12/05 11:03
是的，是這么做的。自己在摘要里面寫清楚調(diào)整什么業(yè)務(wù)就行。
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