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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們是小微企業(yè)，租了兩套房子做員工宿舍（兩套房租都是1500不含水電管理費(fèi)），一套房子做食堂（房租1200一個(gè)月），如果讓房東去稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)發(fā)票給我們，我們需要交多少稅呀？這個(gè)水電管理費(fèi)可以入公司成本嗎？
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你好，開(kāi)普通發(fā)票就可以的，開(kāi)普通發(fā)票月租金15萬(wàn)以?xún)?nèi)，增值稅附加稅不需要交，只需要交一個(gè)個(gè)稅0.5%-2%，地方有點(diǎn)差異，
房產(chǎn)稅住房的2%。
2022 12/04 10:09
郭老師 
2022 12/04 10:10
水電費(fèi)的這些房東又收到發(fā)票，房東給你開(kāi)一個(gè)原始憑證分割單，可以正常做賬抵扣。
84784959 
2022 12/04 10:21
你好，個(gè)稅是什么時(shí)候交呢？是按租金的0.5-2%來(lái)交嗎？
84784959
2022 12/04 10:22
你好，房產(chǎn)稅是住房的2%，是說(shuō)房東房子的價(jià)款的2%嗎？還是什么？
84784959
2022 12/04 10:24
水電費(fèi)是用房東給的號(hào)碼自繳費(fèi)，管理費(fèi)也是直接去物業(yè)公司繳。所以是不是也要開(kāi)普票呢？
郭老師
2022 12/04 10:24
稅務(wù)局直接扣除是
按照房屋租金乘以2%。
郭老師
2022 12/04 10:25
對(duì)的，需要開(kāi)普通發(fā)票的。
84784959
2022 12/04 10:32
你好，等于是說(shuō)，個(gè)稅按2%交的話(huà)，我這些房租加起來(lái)就是4200*4%=168，就是要交4個(gè)點(diǎn)的稅，是嗎？
84784959
2022 12/04 10:33
開(kāi)普票就沒(méi)有增值稅這個(gè)事對(duì)吧？
84784959
2022 12/04 10:34
那這些票開(kāi)回來(lái)，交了稅，是可以直接入公司成本，還會(huì)要做匯算清繳調(diào)增嗎？
郭老師
2022 12/04 10:38
對(duì)的，是的，是這么做的
可以拿來(lái)做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784959
2022 12/04 10:39
這個(gè)個(gè)稅是不是房東要交的呢？
郭老師
2022 12/04 10:39
是的，這些應(yīng)該都是房東繳納的。
84784959
2022 12/04 10:40
所以后面我還是要調(diào)增交2.5%的企業(yè)所得稅，這樣加起來(lái)需要交的稅點(diǎn)就是6.5了對(duì)吧？
84784959
2022 12/04 10:43
那是不是增值稅票可以做后面抵扣企業(yè)所得稅呢？
郭老師
2022 12/04 10:45
調(diào)增之后有盈利的，利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的可需要交2.5%，如果調(diào)整之后沒(méi)有盈利的不需要繳納。
郭老師
2022 12/04 10:46
租賃發(fā)票屬于福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅
84784959
2022 12/04 11:35
你好，我就是想看看是開(kāi)發(fā)票劃算還是不開(kāi)發(fā)票硬調(diào)劃算。
郭老師
2022 12/04 11:38
你好，利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率是2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是5%，這個(gè)繳納的稅款和你上面的對(duì)比就可以的。
84784959
2022 12/04 11:39
這個(gè)租賃發(fā)票屬于員工福利按工資的14%抵扣所得稅，這個(gè)是說(shuō)專(zhuān)票是嗎？然后用所有的員工福利的總金額未超過(guò)工資的14%就可以抵扣所得稅，超出的部分來(lái)調(diào)增交所得稅是嗎？
郭老師
2022 12/04 11:40
這是企業(yè)所得稅，普通發(fā)票就可以的，不用專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票也抵扣不了福利費(fèi)，抵扣不了增值稅。
郭老師
2022 12/04 11:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
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