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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月付的工資是10月份的，現(xiàn)在不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，我11月的工資現(xiàn)在算出來了應(yīng)該怎么辦，還有11月付10月份工資的錢應(yīng)該怎么弄
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你11月的工資就在11月計(jì)提就是了哈。付10月的工資就做發(fā)工資的分錄
2022 12/02 17:10
84785009 
2022 12/02 17:18
你好！老師能具體把分錄發(fā)給我嗎
家權(quán)老師 
2022 12/02 17:20
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
先發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
84785009
2022 12/02 17:45
這個(gè)是計(jì)提未放11月份的工資，那已發(fā)的10月工資，在11月份里發(fā)放的當(dāng)時(shí)是做的借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，現(xiàn)在月底不用在做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2022 12/02 17:47
已發(fā)的工資就是后邊那筆分錄
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