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報銷員工集體餐費5000元的時候，整個賬務(wù)處理是怎樣的呢？
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借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬、福利費，
借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸銀行存款。
2022 12/02 15:26
84785011 
2022 12/02 15:36
如果同時報銷辦公費和福利費，分錄就是 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：管理費用-辦公費，貸：銀行存款 是吧老師？?
郭老師 
2022 12/02 15:38
福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬過度
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借管理費用、辦公費
應(yīng)付職工薪酬福利費
貸銀行存款。
84785011
2022 12/02 16:00
好的 謝謝郭老師。另外再請教你一下，就是比如客戶微信付款1000元到第三方平臺，t+1天這個平臺扣2元手續(xù)費后轉(zhuǎn)到我公司賬戶，這個時候沒有發(fā)票過來，月底30號平臺一次性開增值稅專用發(fā)票（比如累計手續(xù)費200元，其中增值稅12元），這個手續(xù)費前后入賬不太明白，還有這個手續(xù)費是計入財務(wù)費用更好還是管理費用更好？
郭老師
2022 12/02 16:02
財務(wù)費用手續(xù)費做這個里面。
郭老師
2022 12/02 16:02
借其他貨幣資金貸，主營業(yè)務(wù)收入1000
錢，
借銀行存款、
財務(wù)費用、手續(xù)費200-2
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項2
貸其他貨幣資金。
84785011
2022 12/02 16:09
對老師，我就是在糾結(jié)一個點，借：銀行存款
財務(wù)費用-手續(xù)費188
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅12??
貸：其他貨幣? ，也就是每次結(jié)算的時候，發(fā)票實際沒有拿到，我也是先計進(jìn)項稅嗎？
郭老師
2022 12/02 16:11
沒有收到發(fā)票的時候，先做到財務(wù)費用里面全部做做200，收到發(fā)票之后再沖這個200。
84785011
2022 12/02 16:12
因為我可能不是月底記一次結(jié)算的分錄，每次收款是不同的客戶，我就需要分開做很多次
郭老師
2022 12/02 16:13
你也可以合并到一塊兒的。
84785011
2022 12/02 16:16
也就是 開發(fā)票的時候，借：財務(wù)費用-手續(xù)費? ?負(fù)200（借方紅沖）
貸：財務(wù)費用-手續(xù)費 188
應(yīng)交稅費進(jìn)項? ?12
做不平呢？
郭老師
2022 12/02 16:21
借銀行存款、財務(wù)費用200，貸其他貨幣資金
票到了借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項借財務(wù)費用負(fù)數(shù)12
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