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小規(guī)模納稅人補(bǔ)入20年的銷(xiāo)售45W,成本30W稅率13%.對(duì)應(yīng)增值稅是多少是小規(guī)模的3%還是跟成本票13%?這部分增值稅屬于補(bǔ)稅嗎?需要交滯納金嗎?

84784969| 提问时间:2022 12/02 10:03
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),是,今年又增加了無(wú)票收入45萬(wàn)嗎?如果是的話(huà),,按照今年的收入,稅率,來(lái)確定就行的,這個(gè)是稅務(wù)局要求你的,還是你自己主動(dòng)確認(rèn)的收入?
2022 12/02 10:05
84784969
2022 12/02 10:22
20年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)不知道是什么款項(xiàng),掛其它應(yīng)付款。今年收到以20年成本票才確認(rèn)收入。自己確認(rèn)的,不知道增值稅按多少交?用20年政策還是今年政策?
李霞老師
2022 12/02 10:23
你好,這個(gè)成本發(fā)票的日期是寫(xiě)的2020年的日期嗎?如果是這樣的話(huà),這張發(fā)票不可以用的,如果說(shuō)是2022年的日期,我建議你就不要牽扯到2020年了,直接默認(rèn)為2022年的就行,因?yàn)橹岸家呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了。
84784969
2022 12/02 10:40
20年的成本票,怎么不能用???我也要銷(xiāo)應(yīng)付賬款的?
李霞老師
2022 12/02 10:40
你好,跨年的發(fā)票不能再用了,你這都兩年多了,匯算清繳都結(jié)束了兩次了。。
李霞老師
2022 12/02 10:41
應(yīng)該讓對(duì)方給咱紅沖掉,重新給咱填開(kāi)2022年的。
84784969
2022 12/02 10:43
不是對(duì)方問(wèn)題,對(duì)方不給重開(kāi)
李霞老師
2022 12/02 10:45
你好同學(xué),那這個(gè)就不可以入賬了。因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,而且中間間隔的時(shí)間都兩年了。
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