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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 準(zhǔn)備申報(bào)高新 現(xiàn)在需要調(diào)整1-11月的研發(fā)費(fèi)用輔助賬 老師 這個(gè)調(diào)整該怎么調(diào)呢 是直接調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表 還是需要怎么做
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，研發(fā)費(fèi)用科目有金額嗎
2022 12/02 08:58
84784995 
2022 12/02 09:13
老師 這個(gè)企業(yè)一開始就沒有做 所以現(xiàn)在需要做調(diào)賬 我想知道平時(shí)說的調(diào)研發(fā)費(fèi)用輔助賬是什么意思 調(diào)的是啥？
冉老師 
2022 12/02 09:15
就是把管理費(fèi)用的金額調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用科目
84784995
2022 12/02 09:25
老師 我知道這個(gè) 我想問的是怎么調(diào) 直接調(diào)年度報(bào)表 把對(duì)應(yīng)憑證換掉 還是每個(gè)月都反結(jié)賬？具體需要怎么做
冉老師
2022 12/02 09:37
直接年底一次性調(diào)整即可，做調(diào)整分錄的
84784995
2022 12/02 09:40
老師 可能我沒表達(dá)清楚 調(diào)整這些我會(huì) 我的意思是調(diào)的是啥 比如我用金蝶做賬 那是把1-11月的全部反結(jié)賬嗎 反結(jié)賬會(huì)不會(huì)亂 有沒有什么影響
冉老師
2022 12/02 09:44
12月份調(diào)賬，做調(diào)整分錄
借研發(fā)費(fèi)用
貸管理費(fèi)用
84784995
2022 12/02 09:49
老師 這樣做稅務(wù)這邊有沒有問題呢
我明白您的意思了 意思是我在12月做賬時(shí)候 把1-11月的管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)該調(diào)整的調(diào)整了 前面所有的賬目是不動(dòng)的 對(duì)吧老師
冉老師
2022 12/02 09:56
是的，沒問題的，實(shí)務(wù)中都是這樣的
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