3.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷售,2022年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額15000元。(2)購進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額3750元。(3)銷售袋裝食品取得含稅價(jià)款226000元,另收取包裝費(fèi)16950元。(4)銷售飲料,取得不含稅價(jià)款5000元。(5)贈(zèng)送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本300元,市場(chǎng)上無同類產(chǎn)品價(jià)格。已知貨物適用的增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算甲公司本月應(yīng)繳納的增值稅。
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2022 11/30 14:53
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- "甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷售,2022年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額15000元。 (2)購進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額3750元。 (3)銷售袋裝食品取得含稅價(jià)款226000元,另收取包裝費(fèi)16950元。 (4)銷售飲料,取得不含稅價(jià)款50000元。 (5)贈(zèng)送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本3000元,市場(chǎng)上無同類產(chǎn)品價(jià)格。 已知貨物適用的增值稅稅率為13%,成本利潤率為1 464
- 1.甲食品企業(yè)為增值稅一 一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2021年2月億 濟(jì)業(yè)務(wù): (①)銷售食品給一般納稅人, 開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000 ) (2)零售食品給消費(fèi)者,取得含稅價(jià)款56500元: (3)從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)小麥不含稅價(jià)款80000元: (4)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)食品添加劑,取得普通發(fā)票上注明的價(jià)款1000 (5)從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)白糖,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款2000 要求: ()計(jì)算甲食品企業(yè)2021年2月的銷項(xiàng)稅額: (2)計(jì)算甲食品企業(yè)2021年2月的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)交增值稅額。 216
- 3.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2020 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)材料50萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅6.5萬元 (2)支付材料運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅0. 18萬元 (3)本月銷售產(chǎn)品取得含稅銷售額226萬元。適用稅率13%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已通過認(rèn)證。計(jì)算: (1)本月的銷項(xiàng)稅額 (2)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)本月應(yīng)納增值稅稅額 2265
- 甲食品廠為增值稅一般納稅人主要從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),本年七月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額13000元,購進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅稅額4250元,支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額600元,購進(jìn)用于集體福利的使用油取得的增值稅專用發(fā)票,注明稅額1100元 銷售袋裝食品取得含稅價(jià)款339000元,另收取合同違約金28250元 采取分期收款方式,銷售飲料含稅總價(jià)款56500元,合同約定分三個(gè)月收款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款22600元 贈(zèng)送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該乳制品生產(chǎn)成本為1130元,同類乳制品含稅價(jià)為 1157
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