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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年做了一筆固定資產(chǎn)清理，今年發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)賬給法人（之前沒(méi)說(shuō)），那營(yíng)業(yè)外支出要怎么做？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 11/30 13:39
84784985 
2022 11/30 13:41
公司去年9月買的車，10月被撞了，保險(xiǎn)公司拉回去維修好給賣了，理賠了16萬(wàn)多，買車的人又把車錢轉(zhuǎn)給了我們公司老板個(gè)人，那這個(gè)賣車的錢是不是要開(kāi)發(fā)票？
84784985
2022 11/30 13:44
或者做未開(kāi)票收入
郭老師 
2022 11/30 13:45
你好，對(duì)方不要發(fā)票的，可以做無(wú)票收入的，這個(gè)需要你老板把錢還回來(lái)。借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784985
2022 11/30 13:50
這個(gè)賣車的收入按多少交稅
郭老師
2022 11/30 13:51
單位是一般納稅人一般計(jì)稅的13%的增值稅。16除以1.13乘以13%，這個(gè)就是銷項(xiàng)
84784985
2022 11/30 13:53
理賠16萬(wàn)，賣車錢18萬(wàn)
郭老師
2022 11/30 13:58
18包含這個(gè)16嗎
一般維修支出是多少的？
84784985
2022 11/30 14:01
車總價(jià)32.2萬(wàn)，理賠16萬(wàn)，賣了18萬(wàn)，總共收到34萬(wàn)
郭老師
2022 11/30 14:02
你們還有一部分維修支出，不是嗎？
84784985
2022 11/30 14:05
那個(gè)是保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)維修的，這個(gè)賠的錢又拿來(lái)買新車了
郭老師
2022 11/30 14:08
你好，那就是按照34萬(wàn)來(lái)。
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