問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月的回單出來(lái)是手續(xù)費(fèi)，直接就做成手續(xù)費(fèi)了，這個(gè)月把發(fā)票開(kāi)回來(lái)是這樣的，這個(gè)該怎么處理？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 10:26
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，如果實(shí)質(zhì)就是手續(xù)費(fèi)不用調(diào)整的
2022 11/30 10:27
84785045
2022 11/30 10:30
可是這個(gè)發(fā)票怎么弄？
84785045
2022 11/30 10:31
肯定以發(fā)票為準(zhǔn)呀老師，下個(gè)月怎么做把這筆弄對(duì)了呢？
悠然老師01
2022 11/30 10:32
那就計(jì)入管理費(fèi)用 借*管理費(fèi)用 借*財(cái)務(wù)費(fèi)用-負(fù)數(shù)
84785045
2022 11/30 10:34
做個(gè)更正憑證行嗎？
悠然老師01
2022 11/30 10:34
可以的，我給你的分錄就是更正分錄
84785045
2022 11/30 10:36
更正這一個(gè)分錄就可以了嗎？
悠然老師01
2022 11/30 10:38
是的，更正就可以了
84785045
2022 11/30 10:39
好的，知道了，謝謝老師
悠然老師01
2022 11/30 10:40
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
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