00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
4月做的補(bǔ)交分錄借所得稅費(fèi)用149，貸應(yīng)交所得稅149，借應(yīng)交所得稅149，借銀行存款149，借利潤分配-未分配利潤149，貸所得稅費(fèi)用149，老師，為啥最后勾稽關(guān)系不對(duì)。差的剛好就是這個(gè)金額。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄不對(duì)，應(yīng)該是把利潤分配，未分配利潤改成本年利潤。
2022 11/29 10:09
84784987 
2022 11/29 10:12
把最后一步改成借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用這樣就可以了是吧
郭老師 
2022 11/29 10:13
的，是的，是這么做的。
84784987
2022 11/29 10:14
最后本年利潤還需要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
郭老師
2022 11/29 10:16
是的是的，是這么做的。
84784987
2022 11/29 10:16
意思就是說我改一步，然后增加一筆分錄，是這樣的嗎
郭老師
2022 11/29 10:20
啊對(duì)的是的，本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84784987
2022 11/29 10:22
老師，可是這樣和我之前寫的有什么區(qū)別呢？現(xiàn)在2個(gè)步驟相當(dāng)于本年利潤也是一借一貸結(jié)轉(zhuǎn)掉了，我那個(gè)是直接省略了本年利潤這個(gè)步驟，怎么會(huì)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)。
郭老師
2022 11/29 10:24
你可以修改試一下的，你看一下是不是一致的。
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
247
意見反饋
