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4月做的補交分錄借所得稅費用149，貸應(yīng)交所得稅149，借應(yīng)交所得稅149，借銀行存款149，借利潤分配-未分配利潤149，貸所得稅費用149，老師，為啥最后勾稽關(guān)系不對。差的剛好就是這個金額。
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你好，你這個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄不對，應(yīng)該是把利潤分配，未分配利潤改成本年利潤。
2022 11/29 10:09
84784987 
2022 11/29 10:12
把最后一步改成借：本年利潤 貸：所得稅費用這樣就可以了是吧
郭老師 
2022 11/29 10:13
的，是的，是這么做的。
84784987
2022 11/29 10:14
最后本年利潤還需要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
郭老師
2022 11/29 10:16
是的是的，是這么做的。
84784987
2022 11/29 10:16
意思就是說我改一步，然后增加一筆分錄，是這樣的嗎
郭老師
2022 11/29 10:20
啊對的是的，本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84784987
2022 11/29 10:22
老師，可是這樣和我之前寫的有什么區(qū)別呢？現(xiàn)在2個步驟相當于本年利潤也是一借一貸結(jié)轉(zhuǎn)掉了，我那個是直接省略了本年利潤這個步驟，怎么會導致勾稽關(guān)系不對。
郭老師
2022 11/29 10:24
你可以修改試一下的，你看一下是不是一致的。
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